Segue abaixo os Layouts / Nomes de arquivos que devem ser importados pelo sistema
de Gesto da empresa.

Os campos so gravados separados pelo sinal "|" Pipe.

* Ser considerado o separador decimal configurado no windows (. ou ,) para gravar o nmero fracionado

* Ser Gravado as DATAS no formato normal Brasileiro dd/MM/aaaa (dia/mes/ano)

* Pedimos que APS A IMPORTAO DOS PEDIDOS pelo ERP que os arquivos originais sejam apagados, desta forma evita que sejam sobrepostos
  uma vez que o sistema que gera os TXT analisa se tem outro na pasta e se tiver ele no gera enquando a pasta com os TXT esteja vazia


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Layout de Importao de CLIENTES (arquivo ARQCLI.TXT):
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NOME CAMPO    TAMANHO (CHAR)        DESCRIO
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codigo			6		CODIGO DO CLIENTE				
nome			40		NOME DO CLIENTE
endereco		40		ENDEREO DO CLIENTE (O NUMERO  GERADO ENTRE COLCHETES PARA FACILITAR A IMPORTAO SEPARADA, EXEMPLO: RUA BRASIL  [1500]  
bairro			15		BAIRRO DO CLIENTE
cidade			20		CIDADE DO CLIENTE
estado			2		ESTADO DO CLIENTE
cep			10		CEP DO CLIENTE
cgc_cpf			18		CGC OU CPF DO CLIENTE 
ie_rg			16		INSCRICAO ESTADUAL OU R.G.
telefone		14		TELEFONE
fax			14		FAX	
comprador		35		NOME DO COMPRADOR
data_nasc		10		DATA NASCIMENTO COMPRADOR
obs			40		OBSERVACAO
CodigoVendedor		6		CODIGO DO VENDEDOR
data_cad		10		DATA DE CADASTRO DO CLIENTE (ABERTURA)
limite			12		LIMITE DE CREDITO DO CLIENTE
fundacao		10		DATA DA FUNDAO DA EMPRESA DO CLIENTE
predio			1		SE O ESTABELECIMENTO E PROPRIO [S] OU ALUGADO [N] (S/N)
veiculos		2		NUMERO DE VEICULOS QUE A EMPRESA POSSUI
refer1			20		NOME REFERENCIA COMERCIAL 1
refer2			20		NOME FANTASIA com 20 caracteres
foneref1		15		FONE REFERENCIA COMERCIAL 1
foneref2		15		FONE REFERENCIA COMERCIAL 2
banco			15		NOME DO BANCO QUE O CLIENTE TRABALHA
fone_banco		15		FONE BANCO QUE CLIENTE TRABALHA
pessoa			1		TIPO DE EMPRESA/PESSOA [F] FISICA [J] JURIDICA
celular			14		CELULAR DA EMPRESA OU COMPRADOR
analise			11		ANALISE PESSOAL DO CLIENTE (BOM, REGULAR), PADRO="1-BOM"
email			40		EMAIL DA EMPRESA OU COMPRADOR
excluido		1		SE ESTIVER "S" MOSTRA QUE CLIENTE FOI EXCLUIDO DO PALM
latitude                30		COORDENADA GEOGRAFICA DA LOCALIZACAO DO CLIENTE (APENAS CELULARES ANDROID COM GPS)
longitude		30		COORDENADA GEOGRAFICA DA LOCALIZACAO DO CLIENTE (APENAS CELULARES ANDROID COM GPS)
fantasia		40		NOME FANTASIA COM 40 caracteres

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Layout de Importao de CABECALHO DE PEDIDOS (arquivo ARQPED.TXT):
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NOME CAMPO    TAMANHO (CHAR)        DESCRIO
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numero			8		NUMERO DO PEDIDO
data			10		DATA DE CADASTRO DO PEDIDO
cliente			6		CODIGO DO CLIENTE
condicao		20		DESCRICAO DA CONDICAO DE PAGAMENTO (21/28/35, A VISTA, ETC.)
CodigoVEndedor		6		CODIGO DO VENDEDOR
valor			8		VALOR TOTAL DO PEDIDO
CodTipoPagto		2		CODIGO DO MODO DE PAGAMENTO (1=BOLETO, 2=CHEQUE, 3=Dinheiro, 4=Cartao, 5=Carteira, 6=Outro, 99=Orcamento)
modopagto		2		IGNORAR ESTE CAMPO (No android sempre grava 1)
codCondicaoPagto	3		CDIGO DA CONDIO DE PAGAMENTO SELECIONADO NO PALM
fornecedor		4		CODIGO DO FORNECEDOR DO PEDIDO (s  gerado em casos especificos onde o cliente quer que em cada pedido tenha apenas itens de um fornecedor, o padro  poder vender itens de qualquer fornecedor no pedido e portanto esse campo aparece por padrao com a informacao (0000)
Comissao		10		Valor Total de Comisso do Pedido
TabelaUsada		4		Cdigo da Tabela Usada
CNPJ/CPF		18		CNPJ ou CPF DO CLIENTE DO PEDIDO
CadTpgUkey		20		Ukey do cadtpg
TipoPagUkey		20		Ukey do TipoPag
TipoFrete		3		Tipo de Frete do Pedido (CIF ou FOB)
mensagemEntregador	60		Mensagem Curta para o Entregador do pedido
UkeyVend		20		UkeyDoVendedor
DataEntrega		10		Data de Entrega do Pedido
MeioDePagamento		20		Meio de Pagamento do pedido
IDvend			20		Codigo ID do Celular do Vendedor

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Layout de Importao de ITENS DE PEDIDOS (arquivo ARQIPE.TXT):
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NOME CAMPO    TAMANHO (CHAR)        DESCRIO
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numero			8		NUMERO DO PEDIDO
codigo			15		CODIGO DO PRODUTO
preco_v			8		PRECO DE VENDA DO PRODUTO (JA COM DESCONTOS)
qtde			8		QTDE VENDIDA DO PRODUTO (com 2 casas decimais)
desconto		6		DESCONTO QUE FOI DADO NO PRODUTO (em %) (sai negativo se foi dado aumento no preo)
obs			40		OBSERVAES DOS ITENS DO PEDIDO
caixausado		8		VALOR DIMINUIDO OU AUMENTADO DO CAIXA FLEX CASO TENHA SIDO USADO (sai negativo caso tenha aumentado caixa e positivo caso tenha usado caixa)
precododia		8		PRECO DE VENDA DO DIA DO PRODUTO
ProdutoUkey		8		UKEY DO PRODUTO
UsouEscalonamento	1		S/N para uso do Escalonamento de preos
Comissao		8		Percentual de Comissao do Item no pedido

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Layout de Importao de RECADOS DE PEDIDOS (arquivo ARQREC.TXT):
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NOME CAMPO    TAMANHO (CHAR)        DESCRIO
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pedido			8		NUMERO DO PEDIDO
recado			255		RECADO DO PEDIDO
dtentrega		10		DATA DE ENTREGA PREVISTA DO PEDIDO (apenas versao android)
pedcompra		20		NR. DO PEDIDO DE COMPRA DO CLIENTE (apenas versao android)
vencimentos		250		Datas de vencimentos das duplicatas solicitadas pelo cliente (separadas por ;)