Segue abaixo os Layouts / Nomes de arquivos que devem ser gerados para serem lidos pelo programa VEMOVEL.

* Os campos devem ser gravados na ordem que se segue e caso nao exista o campo no sistema erp, pode gravar espao em branco.

* Os campos devem ser separados pelo sinal "|" Pipe. (sinal que o sistema vai considerar como separador de campos)

* No  necessrio preenchimento de espaos em branco para dar o tamanho exato dos campos, gravando-se os pipes aps cada campo o sistema ja identifica como novo campo

* CAMPOS NUMERICOS QUE ACEITAM NMEROS FRACIONADOS (PREOS POR EXEMPLO) DEVE SER GRAVADO APENAS O SEPARADOR DECIMAL... NAO DEVE SER COLOCADO PONTOS OU VIRGULAS
NO SEPARADOR DE MILHAR EXEMPLO, para o valor de R$10.545,35 deve ser gravado apenas 10545.35

* USE O PONTO COMO SEPARADOR DE DECIMAIS

* Grave as DATAS no formato normal Brasileiro dd/MM/aaaa (dia/mes/ano)

*  Extremamente recomendvel a automao do processo tanto de gerao dos TXT quanto de importao dos Pedidos fazendo com que possamos ativar o modo automtico do sistema e dessa forma
  os dados do vendedor estejam sempre atualizados e os pedidos recebidos automaticamente. Sugerimos o uso de um TIMER que a cada X minutos exporta e importa os arquivos

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Layout de Exportao de CLIENTES (arquivo CADCLI.TXT) (--> ARQUIVO OBRIGATRIO <--)
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NOME CAMPO    		TAMANHO	        DESCRIO
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01	codigo			6		CODIGO DO CLIENTE				
02	nome			50		NOME DO CLIENTE
03	endereco		50		ENDEREO DO CLIENTE COM O NUMERO(DE PREFERENCIA COLOQUE O NUMERO DENTRO DE COLCHETES "[ ]" pois desta forma o palm ir separar numero de endereo.Exemplo: RUA BRASIL [1500] 
04	bairro			25		BAIRRO DO CLIENTE
05	cidade			30		CIDADE DO CLIENTE
06	estado			2		ESTADO DO CLIENTE
07	cep			10		CEP DO CLIENTE
08	cgc_cpf			18		CGC OU CPF DO CLIENTE 
09	ie_rg			16		INSCRICAO ESTADUAL OU R.G.
10	telefone		14		TELEFONE
11	fax			14		FAX	
12	comprador		35		NOME DO COMPRADOR
13	data_nasc		10		DATA NASCIMENTO COMPRADOR
14	obs			80		OBSERVACAO geral sobre o cliente (aparece quando seleciona o cliente para fazer pedido) 
						* se gravar a palavra <SCX> o sistema no aceita dar desconto extra para o cliente alm do cadastrado no produto, NO ACEITA USAR CAIXA e nem SENHA DE NEGOCIAO
						* se gravar por exemplo <D+3> o sistema vai mostrar os preos 3% mais caros que o preo padro do cadpro para este cliente
						* se gravar por exmeplo <D-2> o sistema ANDROID vai mostrar preos 2% mais baratos que o preo padro do cadpro para este cliente
						* se gravar <ABREEMB> o sistema vai aceitar vender com embalagens abertas para o cliente em questo independente de o produto s poder ser vendido com embalagem fechada
						* se gravar <DEVENDO+20> o sistema vai bloquear venda para este cliente caso ele esteja devendo a mais de 20 dias, se for <DEVENDO+30> bloqueia se devendo a mais de 30 dias e assim por diante
						* se gravar <BK> aceita venda apenas com boleto, se gravar <CH> aceita venda apenas com cheque
						* se gravar <CF> indica que cliente  consumidor final
						* se gravar <CP=1> indica que a CONDIO PADRO de pagamento do cliente  a condio de cdigo=1, desta forma vai ficar padro ao abrir o pedido j ficar marcado esta condio (permitindo escolher outra se necessrio)
						* se gravar <MP=1> indica que o MEIO DE PAGAMENTO PADRO do cliente  o meio de cdigo=1, desta forma vai ficar padro ao abrir o pedido j ficar marcado este meio (permitindo escolher outro se necessrio)
						* se gravar <OCULTAPRECO=S> o preo ser ocultado no momento do pedido e tambm na tela de produtos 
						* se gravar <SEMMINIMO> o sistema aceitar qualquer valor de pedidos pra o cliente sem as regras de valor minimo, etc
						* se gravar <BLQ> o sistema bloquear a venda para este cliente
						* se gravar <SBONI=0> o sistema no aceitar abrir pedido de bonificao para este cliente (0 seria como se dissesse TODOS) ou seja, sem bonificao para todos os fornecedores
						* se gravar <SBONI=2> o sistema no aceitara colocar itens de bonificao do fornecedor 2 nesse cliente
						* se gravar <SESC> o sistema no usar, caso esteja habilitado, o escalonamento de descontos nesse cliente
15	CodigoVendedor1		4		CODIGO DO VENDEDOR QUE ATENDE O CLIENTE (APENAS NUMEROS), se o cliente pertence ao vendedor codigo 12 por exemplo, deve ser gravado 0012
16	data_cad		10		DATA DE CADASTRO DO CLIENTE (ABERTURA)
17	limite			12		LIMITE DE CREDITO DO CLIENTE
18	fundacao		10		DATA DA FUNDAO DA EMPRESA DO CLIENTE
19	predio			1		SE O ESTABELECIMENTO E PROPRIO [S] OU ALUGADO [N] (S/N)
20	veiculos		2		NUMERO DE VEICULOS QUE A EMPRESA POSSUI
21	refer1			40		NOME REFERENCIA COMERCIAL 1
22	refer2			40		NOME FANTASIA
23	foneref1		40		FONE REFERENCIA COMERCIAL 1
24	foneref2		40		CODIGO DA TABELA DE PRECO QUE O CLIENTE USA NO CASO DE MULTIPLAS TABELAS (CADTPG2 ,<T1>, <T2>, <T3>, etc) ou CONDICOES DE PAGAMENTO FIXAS PARA O CLIENTE (codigos das condies separados por ';' exemplo:  ;2;3;4;6;8;	EXEMPLO: SE O CLIENTE COMPRAR NA TABELA 2 E APENAS NAS CONDICOES 7 E 9 GRAVAREMOS:  <T2> ;7;9; 	ATENCAO, PARA GRAVACAO DA TABELA  OBRIGATORIO COLOCAR O NOME DA TABELA ENTRE OS SINAIS "<" e ">" (Ex. <T3>)
25	banco			15		NOME DO BANCO QUE O CLIENTE TRABALHA
26	fone_banco		15		FONE BANCO QUE CLIENTE TRABALHA OU ROTA DO CLIENTE SEMANAL, Exemplo, SEG-001, TER-001, QUA-003
27	pessoa			1		TIPO DE EMPRESA/PESSOA [F] FISICA [J] JURIDICA
28	celular			14		CELULAR DA EMPRESA OU COMPRADOR
29	analise			11		ANALISE PESSOAL DO CLIENTE (BOM, REGULAR), PADRO="1-BOM" (Para sistemas ANDROID este campo pode ser ignorado pois  alimentado com outros dados de controle interno)
30	email			40		EMAIL DA EMPRESA OU COMPRADOR
31	latitude                30		COORDENADA GEOGRAFICA DA LOCALIZACAO DO CLIENTE (APENAS CELULARES ANDROID COM GPS) - Campo no obrigatrio
32	longitude		30		COORDENADA GEOGRAFICA DA LOCALIZACAO DO CLIENTE (APENAS CELULARES ANDROID COM GPS) - Campo no obrigatrio
33	obs2			500		OBSERVAOES GERAIS DO CLIENTE (Aparece Quando clica no boto de Informaes Gerais)( se gravar <MSG> qualquer mensagem que queira </MSG> vai aparecer esta mensagem 2x toda vez que o vendedor clicar no cliente (usado para alertar de serasa, etc)
34	CodigoVendedor2		4		CODIGO DO SEGUNDO VENDEDOR QUE ATENDE O CLIENTE (APENAS NUMEROS)
35	CodigoVendedor3		4		CODIGO DO TERCEIRO VENDEDOR QUE ATENDE O CLIENTE (APENAS NUMEROS)
36	PedidoMinimo		10		VALOR DO PEDIDO MNIMO PARA ESTE CLIENTE (Independente da condio de pagamento, s fecha pedido se o valor for atingido)
37	ValorMinimoCidade	10		VALOR MINIMO DE VENDAS PARA ENTREGA NA CIDADE DO CLIENTE (Geralmente usado em cidades FIM DE ROTA) -> Na transmisso dos pedidos ele soma as vendas de todos os pedidos dessa cidade e no envia caso no d o mnimo

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Layout de Exportao de FINANCEIRO (arquivo CADDUP.TXT) (--> ARQUIVO OBRIGATRIO <--)
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NOME CAMPO    		TAMANHO	        DESCRIO
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numero			10		NUMERO DO TITULO VENCIDO OU A VENCER
data_vc			10		DATA DO VENCIMENTO DO TITULO
cliente			6		CODIGO DO CLIENTE
valor			10		VALOR DO TITULO
obs			10		OBSERVACAO SIMPLES DO TITULO (SE O MESMO  UM CHEQUE, ETC.)


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Layout de Exportao de PRODUTOS (arquivo CADPRO.TXT) (--> ARQUIVO OBRIGATRIO <--)
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Indice	NOME CAMPO    		TAMANHO 	DESCRIO
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01	codigo			15		CODIGO DO PRODUTO (PODE SER LETRAS E/OU NUMEROS)
02	descricao		40/100		NOME DO PRODUTO   (NA VERSAO ANDROID, SE GRAVAR: <SCX> O SISTEMA NAO VALIDA A REGRA DE CAIXA NESTE ITEM 
						40 CHAR p/verses antigas winmobile, 100 CHAR para Android
03	unidade			3		TIPO DE EMBALAGEM (CXA=CAIXA, SCO=SACO, ETC.)(Exemplo, a caixa vem com 12 SACOS dai grava-se "SCO" neste campo)
04	embalagem		8		QUANTAS UNIDADES VEM NA EMBALAGEM DO PRODUTO (Exemplo, a caixa vem com 12 SACOS dai grava-se "12" neste campo)
05	qtde			8		QUANTIDADE EM ESTOQUE
06	preco_v			8		PRECO DE VENDA BRUTO DO PRODUTO (at 3 casas decimais), este preo  o que aparecer como padro no momento da venda caso o cliente no tenha uma tabela especfica
07	desconto_v		5		% DESCONTO DE VENDA DO PRODUTO QUE SERA APLICADO AO PRECO BRUTO (%) EM PORCENTAGEM (2 casas decimais)
08	comissao		5		COMISSAO DO PRODUTO (%) EM PORCENTAGEM  (2 casas decimais)
09	comprado		8		QTDE DE VIRADA DE PRECO (VENDAS ACIMA DESTA QUANTIDADE O SISTEMA VAI USAR UM SEGUNDO PREO: PRECO_T E DESCONTO_T), ESTE CAMPO EH USADO PARA EMPRESAS QUE DESEJAM TER UM PRECO DIFERENCIADO EM UM PRODUTO QUANDO ATINGE UM VOLUME GRANDE NO PEDIDO, OU SEJA, UM PRECO MENOR QUANDO O VENDEDOR VENDE UMA QUANTIDADE MAIOR.
10	abreviado               15              GRUPO DO PRODUTO (NOME DO GRUPO AO QUAL O PRODUTO PERTENCE (USADO PARA FILTRAR NA BUSCA POR DESCRICOES), no  obrigatorio
11	CodFor                  4               FORNECEDOR DO PRODUTO (Codigo do fornecedor, usado quando quer aceitar vendas deste fornecedor do produto no pedido), no  obrigatorio
12	preco_t                 8               PRECO DE VENDA PRATICADO CASO QUANTIDADE VENDIDA SEJA ACIMA DA QUANTIDADE DE VIRADA DE PREO(CAMPO COMPRADO)
13	nomefoto		15		NOME DA FOTO JPG DO ITEM, exemplo 12.jpg, por padrao o nome da foto deve ser igual ao codigo do produto.
14	desconto_t		8		DESCONTO PRATICADO CASO QUANTIDADE VENDIDA SEJA ACIMA DA QUANTIDADE DE VIRADA DE PREO(CAMPO COMPRADO)
15	infotecnica		1 a 5000	INFORMAO TECNICA DOS PRODUTOS, FAVOR GRAVAR ESTE CAMPO REMOVENDO O CARACTER ENTER (CHAR 13) E O CARACTER DE LINEFEED (CHAR 10)
						Grave no final da informao tecnica <ABREEMB+5> para aumentar 5% quando a qtde vendida for embalagem aberta e assim por diante.
						Grave <QTDEMIN=10> para aceitar no mnimo 10 unidades e assim por diante
						Grave <SCX> para o sistema ignorar regra de caixa, no autorizando venda abaixo do preo de tabela mesmo se existe caixa existente (usado para produtos com margem baixa que mesmo com caixa a empresa no quer deixar vender mais barato)
						Grave <MAXCX=3> vai gravar como 3% o desconto mximo usando caixa (mesmo se tiver caixa suficiente para um desconto maior)
						Grave <DESMEIOXXXX=20> para o sistema considerar 20% de desconto se o codigo do meio de pagamento for o cdigo XXXX
						Grave <FL> para alertar o vendedor que o produto est FORA DE LINHA
						Grave <SEMFINANCEIRO> o sistema no vai considerar o desconto financeiro de acordo com a condio de pagamento no item
						Grave <DVX=Y> para dar desconto Y% quando o vendedor for codigo X, exemplo, para vendedor 5 poder dar 10% de desconto nesse produto grave <DV5=10> (Ateno, no grave 0  esquerda do codigo do vendedor, ou seja, <DV05=10> est errado assim... o correto  <DV5=10>
						Grave <AVX=Y> para ACRESCENTAR Y% quando o vendedor for codigo X, exemplo, para vendedor 5 vender mais caro 10% nesse produto grave <AV5=10> (Ateno, no grave 0  esquerda do codigo do vendedor, ou seja, <AV05=10> est errado assim... o correto  <AV5=10>
						Grave <DSEGX=Y> para dar desconto Y quando o SEGMENTO DO CLIENTE for codigo X, exemplo, para cliente do segmento 2-ATACADO poder dar 5% de desconto nesse produto grave <DSEG2=5>. Pode tambm ser usado para dar desconto para um cliente ou grupo de clientes, bastando criar um segmento para esse grupo e criar a regra de desconto por segmento
						Grave <CV1;2;3;4;5=Y> para considerar comisso Y quando o vendedor for codigo 1 ou 2 ou 3 ou 4 ou 5, exemplo, para vendedor 20, 30 e 12 a comisso ser de 3% nesse produto grave <CV20;30;12=3>
						Grave <CTX=Y> para considerar comisso Y quando a tabela de preos selecionada for X, exemplo, para tabela 7 a comisso ser de 3% nesse produto grave <CT7=3>
						Grave <LINK=www.link_que_vc_quer_abrir> para que possa ser aberto link externo contido nas informaes tcnicas do produto.
						Grave <SCXBONIFIC> para ignorar qualquer regra de caixa quando o produto for vendido em pedido de bonificao.
16	PrecoDaUnidade		8		PREO UNITARIO DO PRODUTO ( usado quando empresas trabalham com venda de produto com caixa fechada e deixam como o preo 
						padro (PRECO_V) o preo da caixa fechada mais precisa informar ao cliente o preo unitrio
17	Referencia		20		Campo de referencia do produto (pode ser usado para gravar um codigo de barras ou outra informacao qualquer para ser uma segunda opo no momento da busca do produto)				
18	Vendedores (Areas)	100		(campo no obrigatrio) Coloque aqui os codigos dos vendedores que recebero o produto em questo. Os cdigos devero estar separados por (;) Exemplo, se eu quiser que o produto em questo v apenas para os vendedores 1, 10 e 14 basta eu colocar neste campo:  1;10;14.   (Grave 0 para que o produto v para todos os vendedores)			
19	Preo de Custo		8		(campo no obrigatrio) Preo de custo do produto (Geralmente usado por diretores ou proprietarios da empresa para negociaes no momento da venda)
20	ST			8		(campo no obrigatrio) Valor da S.T. do produto em R$ (Ser diminuido do PRECO_V e mostrado o PRECO_V sem a ST logo acima do PRECO_V no momento do pedido
21	idFamilia		6		(campo no obrigatrio) Cdigo da Familia ao qual o produto pertence (usado para sistema de catlogo digital)
22	idGrupo			6		(campo no obrigatrio) Cdigo do grupo ao qual o produto pertence (usado para sistema de catlogo digital)
23	idSubGrupo		6		(campo no obrigatrio) Cdigo do Subgrupo ao qual o produto pertence (usado para sistema de catlogo digital)
24	Peso			6		(campo no obrigatrio) Peso do Produto para relatorios de vendas/peso, etc
25	Pontos Venda		6		(campo no obrigatrio) Total de pontos ganhos na venda de 1 unidade do produto
26	PontosParaBonificar	6		(campo no obrigatrio) Total de Pontos necessrios para bonificar uma unidade do produto
27	Vencimento		10		Data de vencimento/validade do produto

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Layout de Exportao de PRAZOS (arquivo CADTPG.TXT) (--> ARQUIVO OBRIGATRIO <--)
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NOME CAMPO    		TAMANHO		DESCRIO
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1	ncond			3		NUMERO/CODIGO DA CONDICAO DE PAGAMENTO (Campo Numerico)
2	condicao		20		CONDICAO DE PAGAMENTO, EXEMPLO: (21/28/35, A VISTA, ETC.) Use os nomes ORCAMENTO e CONSIGNADO para estas respectivas condies, adicione <G> para essa condio ser visualizada apenas por gerentes/supervisores
3	Acrscimo (%)		5		PORCENTAGEM DE ACRESCIMO NA TABELA DE ACORDO COM A CONDIO
4	Desconto  (%)		5		PORCENTAGEM DE DESCONTO NA TABELA DE ACORDO COM A CONDIO
5	Prazo Medio     	4               (campo no obrigatrio) Prazo Medio, exemplo, 21/28/35 = prazo medio de 28 dias.
6	Valor Minimo		5		(Campo no obrigatrio) Valor minimo do pedido para venda nesta condicao
7	Usa Caixa		1		(Campo no obrigatrio) gravar 'S' ou 'N' onde S=Usa regra de caixa Flex nesta condicao e N=no usa regra de caixa flex (Como padro deixe S caso seu ERP no trabalhe com caixa flex)
8	ModosPagto		40		(Campo no obrigatrio) Gravar os Cdigos dos modos de pagamento permitidos na condio, separados por ponto e vrgula; os modos precisam ser os mesmos dos configurados no cadtipopag.txt
9	DiasVencto1		4		(Campo no obrigatrio) Dias a serem somados para impresso do vencimento (Exemplo, condio 28 dias, grava-se 0028 neste campo. Condio 21/28/35/42/54 dias grava-se 0021 neste campo.
10	DiasVencto2		4		(Campo no obrigatrio) Dias a serem somados para impresso do vencimento (Exemplo, condio 28 dias, grava-se 0028 neste campo. Condio 21/28/35/42/54 dias grava-se 0028 neste campo.
11	DiasVencto3		4		(Campo no obrigatrio) Dias a serem somados para impresso do vencimento (Exemplo, condio 28 dias, grava-se 0028 neste campo. Condio 21/28/35/42/54 dias grava-se 0035 neste campo.
12	DiasVencto4		4		(Campo no obrigatrio) Dias a serem somados para impresso do vencimento (Exemplo, condio 28 dias, grava-se 0028 neste campo. Condio 21/28/35/42/54 dias grava-se 0042 neste campo.
13	DiasVencto5		4		(Campo no obrigatrio) Dias a serem somados para impresso do vencimento (Exemplo, condio 28 dias, grava-se 0028 neste campo. Condio 21/28/35/42/54 dias grava-se 0054 neste campo.
14	DiasVencto6		4		(Campo no obrigatrio) Dias a serem somados para impresso do vencimento (Conforme exemplos acima)
15	DiasVencto7		4		(Campo no obrigatrio) Dias a serem somados para impresso do vencimento (Conforme exemplos acima)
16	DiasVencto8		4		(Campo no obrigatrio) Dias a serem somados para impresso do vencimento (Conforme exemplos acima)
17	DiasVencto9		4		(Campo no obrigatrio) Dias a serem somados para impresso do vencimento (Conforme exemplos acima)
18	DiasVencto10		4		(Campo no obrigatrio) Dias a serem somados para impresso do vencimento (Conforme exemplos acima)
19	DiasVencto11		4		(Campo no obrigatrio) Dias a serem somados para impresso do vencimento (Conforme exemplos acima)
20	DiasVencto12		4		(Campo no obrigatrio) Dias a serem somados para impresso do vencimento (Conforme exemplos acima)
21	TIPO			1		(Campo no obrigatrio) Cdigo do TIPO da condio (1 ou 2) para validao do banco de restries (Evitando que se venda determinado produto em determinada condio)
22	QtdeMinimaItens		4		(Campo no obrigatrio) Define a QTDE minima de itens (SKUs) que o pedido deve ter para aceitar essa condio

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Layout de Exportao de PROMOCOES (arquivo PROMOSEMANA.TXT): ***ARQUIVO NAO OBRIGATORIO***
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NOME CAMPO    		TAMANHO		DESCRIO
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Promoo		25 		ITENS EM PROMOCAO NA SEMANA/PERIODO, composto por cdigo do produto + "-" + um simples recado contendo 25 caracteres por linha 
					constando itens em promocao na semana, etc
					pode ter vrias linhas de recado, preferencialmente com 25 caracteres cada (pode ser excedido mais fica fora de tabulao no palm)

					exemplo: 000000000215487-PRODUTO XYZ R$ 20,00
					exemplo: 000000000005566-PRODUTO JHE R$ 30,00
					exemplo: 000000000000987-PRODUTO WQA R$ 40,00

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Layout de Exportao de MULTIPLAS TABELAS (arquivo CADTPG2.TXT): ***ARQUIVO NAO OBRIGATORIO***, s  necessario se o cliente tem vrios preos para o mesmo produto
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NOME CAMPO    		TAMANHO		DESCRIO
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CODIGO			15		CODIGO DO PRODUTO
CONTROLE		8		CAMPO PARA CLIENTES QUE USEM INFINITAS TABELAS (Grave apenas espacos em branco)
					caso o cliente use infinitas tabelas, devera ser gravado os codigos das tabelas em formato NUMERICO apenas, neste caso cada produto ter o mesmo cdigo replicado vrias vezes, variando apenas o preo da tabela1
					se o cliente que contratou nosso sistema tiver um preo diferente para cada cliente que ele atende pode usar o campo controle colocando o codigo do cliente neste campo
PRECO1			8		PRECO DA TABELA 1 
PRECO2			8		PRECO DA TABELA 2
PRECO3			8		PRECO DA TABELA 3
PRECO4			8		PRECO DA TABELA 4
PRECO5			8		PRECO DA TABELA 5
PRECO6			8		PRECO DA TABELA 6
PRECO7			8		PRECO DA TABELA 7
DESCRICAO1		15		DESCRICAO DA TABELA DE PRECOS 1 (Pode ser gravada apenas na PRIMEIRA LINHA do arquivo)
DESCRICAO2		15		DESCRICAO DA TABELA DE PRECOS 2 (Pode ser gravada apenas na PRIMEIRA LINHA do arquivo)
DESCRICAO3		15		DESCRICAO DA TABELA DE PRECOS 3 (Pode ser gravada apenas na PRIMEIRA LINHA do arquivo)
DESCRICAO4		15		DESCRICAO DA TABELA DE PRECOS 4 (Pode ser gravada apenas na PRIMEIRA LINHA do arquivo)
DESCRICAO5		15		DESCRICAO DA TABELA DE PRECOS 5 (Pode ser gravada apenas na PRIMEIRA LINHA do arquivo)
DESCRICAO6		15		DESCRICAO DA TABELA DE PRECOS 6 (Pode ser gravada apenas na PRIMEIRA LINHA do arquivo)
DESCRICAO7		15		DESCRICAO DA TABELA DE PRECOS 7 (Pode ser gravada apenas na PRIMEIRA LINHA do arquivo)

Exemplo de 3 linhas do arquivo:
000000000000008|        |1.25    |1.30    |1.35    |1.40    |1.45    |1.45    |1.50    |TABELA VAREJO  |TABELA ATACADO |DIFERENCIADA   |TABELA 4       |TABELA 5       |TABELA 6       |TABELA 7      
000000000000010|        |2.87    |2.90    |3.01    |3.50    |3.60    |3.67    |3.70    
000000000000012|        |3.37    |3.93    |3.31    |3.30    |3.36    |3.27    |3.80    

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Layout de Exportao de Restries de Produtos (arquivo RESPRO.TXT), ***ARQUIVO NAO OBRIGATORIO*** Pode ser definido no proprio VEMOVEL DESKTOP caso o cliente deseje
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NOME CAMPO    		TAMANHO		DESCRIO
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CODPRO			15		CODIGO DO PRODUTO
ABREEMB			1		PODE ABRIR EMBALAGEM (S/N/B) (Grave B quando o produto pode abrir embalagem mais nesse caso o preo da embalagem aberta ser o preo cheio sem desconto)
MAISDESCONTO		1		PODE DAR MAIS DESCONTO QUE PERMITIDO (S/N)
MAISCARO		1		PODE VENDER MAIS CARO QUE TABELA (S/N)
VENDEZERO		1		PODE VENDER QUANDO ESTOQUE EST ZERADO (S/N)
PORPED			1		VALOR MAXIMO QUE O ITEM PODE SIGNIFICAR NO PEDIDO, EXEMPLO, SE COLOCAR 10 O PALM VAI ACEITAR APENAS VENDER UMA QUANTIDADE DESSE ITEM QUE REPRESENTE 10% DO VALOR TOTAL DA VENDA DO PEDIDO AT O MOMENTO
VENDETIPO1		1		VENDE TIPO 1
VENDETIPO2		1		VENDE TIPO 2
PORPEDFORNEC		4		CODIGO DO FORNECEDOR AO QUAL O CAMPO PORPED SE REFERE (GRAVE 0 PARA O CAMPO PORPED ATUAR EM TODOS OS ITENS DO PEDIDO)
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Layout de Exportao servidor de conexao (***ARQUIVO NAO OBRIGATORIO***, funciona apenas sistemas ANDROID - Arquivo SERVIDOR.TXT) a configuracao pode ser feita no prprio palm caso deseje
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NOME CAMPO    		TAMANHO		DESCRIO
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ARQUIVO/AREA		15		NOME DO ARQUIVO ZIP QUE O SISTEMA DEVE BUSCAR NA PASTA BASE/ATUALIZA
SERVIDOR		30		ENDERECO DO SERVIDOR FTP
PORTA			2		PORTA DE CONEXAO FTP
USUARIO			30		USUARIO DE ACESSO AO FTP
SENHA			30		SENHA DE ACESSO AO FTP
PASTABASE		20		PASTA QUE O SISTEMA ACESSAR APS O LOGIN

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Layout de Exportao de USABILIDADE (***ARQUIVO NAO OBRIGATORIO***, funciona apenas sistemas ANDROID - Arquivo USABILIDADE.TXT) a configuracao pode ser feita no prprio palm caso deseje
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NOME CAMPO    			TAMANHO		DESCRIO
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CODIGO DE COMPILACAO		   2		(DEIXE 'X' PARA NO MEXER NO QUE ESTIVER NO PALM) CODIGO INFORMADO PELA MGMOBILE, PADRAO = '00'
QTDE DE DECIMAIS		   1		(DEIXE 'X' PARA NO MEXER NO QUE ESTIVER NO PALM) QUANTIDADE DE CASAS DECIMAIS QUE O SISTEMA VAI MOSTRAR NOS PRECOS (PADRAO=3)
MOSTRA PRECO COM DESCONTO	   1		(DEIXE 'X' PARA NO MEXER NO QUE ESTIVER NO PALM) PRECO DE VENDA APARECE AUTOMATICAMENTE JA COM O DESCONTO PERMITIDO (PADRAO='S')
USA CAIXA (FLEX)		   1		(DEIXE 'X' PARA NO MEXER NO QUE ESTIVER NO PALM) ATIVA SISTEMA DE CAIXA FLEX (PADRAO='N')
ACEITA DESCONTO > TABELA	   1		(DEIXE 'X' PARA NO MEXER NO QUE ESTIVER NO PALM) ACEITA VENDER MAIS BARATO QUE O PREO DE TABELA (PADRAO='N')
ACEITA ABRIR EMBALAGEM		   1		(DEIXE 'X' PARA NO MEXER NO QUE ESTIVER NO PALM) ACEITA VENDER PRODUTOS COM EMBALAGEM ABERTA (PADRAO='S')
ACEITA VENDAS > ESTOQUE		   1		(DEIXE 'X' PARA NO MEXER NO QUE ESTIVER NO PALM) ACEITA VENDER QTDES MAIORES QUE O ESTOQUE DISPONOVEL (PADRAO='S')
OBRIGA POSICIONAMENTO GPS	   1		(DEIXE 'X' PARA NO MEXER NO QUE ESTIVER NO PALM) OBRIGA VENDEDOR PEGAR POSICAO GPS ANTES DE COLOCAR UM MOTIVO DE NAO VENDA
ACEITA ALTERAR DADOS CLIENTE	   1		(DEIXE 'X' PARA NO MEXER NO QUE ESTIVER NO PALM) ACEITA ALTERACAO DE DADOS CADASTRAIS DO CLIENTE
CODIGO VENDEDOR			   6		(DEIXE 'X' PARA NO MEXER NO QUE ESTIVER NO PALM) AREA DO VENDEDOR (CODIGO DO VENDEDOR) 
PEDIDO INICIAL			   6		(DEIXE 'X' PARA NO MEXER NO QUE ESTIVER NO PALM) NUMERO SEQUENCIAL DE PEDIDO INICIAL (PARA CADASTRO DE PEDIDOS NOVOS, PORTANTO ESSA SEQUENCIA NAO PODER EXISTIR NO PC)
PEDIDO FINAL			   6		(DEIXE 'X' PARA NO MEXER NO QUE ESTIVER NO PALM) NUMERO SEQUENCIAL DE PEDIDO FINAL (PARA CADASTRO DE PEDIDOS NOVOS, PORTANTO ESSA SEQUENCIA NAO PODER EXISTIR NO PC)
CLIENTE INICIAL			   6		(DEIXE 'X' PARA NO MEXER NO QUE ESTIVER NO PALM) CODIGO INICIAL DE SEQUENCIA DE CLIENTES (PARA CADASTRO DE CLIENTES NOVOS, PORTANTO ESSA SEQUENCIA NAO PODER EXISTIR NO PC)
CLIENTE FINAL			   6		(DEIXE 'X' PARA NO MEXER NO QUE ESTIVER NO PALM) CODIGO FINAL DE SEQUENCIA DE CLIENTES (PARA CADASTRO DE CLIENTES NOVOS, PORTANTO ESSA SEQUENCIA NAO PODER EXISTIR NO PC)
USA MULTIPLAS TABELAS              1		(DEIXE 'X' PARA NO MEXER NO QUE ESTIVER NO PALM) Habilita a busca de preos no arquivo CADTPG2 (multiplas tabelas) (S/N)
MAX DESCONTO                       2		(DEIXE 'X' PARA NO MEXER NO QUE ESTIVER NO PALM) % Percentual mximo de desconto permitido (usando ou no o caixa de descontos)
ACEITA CADASTRAR CLIENTE NOVO      1		(DEIXE 'X' PARA NO MEXER NO QUE ESTIVER NO PALM) Aceita cadastrar novos clientes no aparelho (S/N)
ENVIA ORCAMENTOS PARA FTP          1		(DEIXE 'X' PARA NO MEXER NO QUE ESTIVER NO PALM) PEdidos do tipo ORCAMENTOS so enviados junto com pedidos normais (S/N)
USA PRECO-2 (VOLUME VENDA)         1		(DEIXE 'X' PARA NO MEXER NO QUE ESTIVER NO PALM) Usa a funo de venda de preo diferenciado quando atinge uma qtde especfica (S/N)
PEDE ASSINATURA NO FINAL           1		(DEIXE 'X' PARA NO MEXER NO QUE ESTIVER NO PALM) Abre tela pedindo assinatura no final do pedido (S/N)
OBRIGA RECADO P/CLIENTE DEVENDO    1		(DEIXE 'X' PARA NO MEXER NO QUE ESTIVER NO PALM) Obriga colocar recado para cliente com duplicatas em aberto (S/N)
PEDE DESCONTO NO FINAL PEDIDO      1		(DEIXE 'X' PARA NO MEXER NO QUE ESTIVER NO PALM) Pede um desconto extra no final do pedido (S/N)
TAMANHO DA FONTE                   2		(DEIXE 'X' PARA NO MEXER NO QUE ESTIVER NO PALM) Tamanho da fonte do sistema (tamanho das letras)
EMAIL DA EMPRESA/GERENTE	 100		(DEIXE 'X' PARA NO MEXER NO QUE ESTIVER NO PALM) Email(s) que receber um resumo de logs de cada transmisso
MAXIMO DE AUMENTO PERMITIDO        1	        Numero
VENDEDOR PODE ESCOLHER TABELA      1	        S/N
USA INFINITAS TABELAS              1	        S/N
OBRIGA CNPJ NO CAD> CLIENTE        1	        S/N
HABILITA RELATORIO DE COMISSAO     1	        S/N
HABILITA VISUALIZACAO DE COMISSAO  1 	        S/N
BLOQUEIA ACESSOA TELA DE PRODUTOS  1	        S/N
MOSTA CUSTO DO PRODUTO		   1	        S/N
BLOQUEIA VENDA > LIMITE		   1	        S/N
BLOQUEIA ALTERACAO ROTAS	   1	        S/N
MOSTRA LUCRATIVIDADE               1	        S/N
OBRIGA CADASTRO COMPLETO DO CLI    1	        S/N
LUCRATIVIDADE MINIMA               1	        Numero
USA DESCONTO ESCALONADO            1	        S/N
USA BALIZADOR DE CAIXA FLEX        1	        S/N
MOSTRA PESO                        1	        S/N
MOSTRA ST                          1	        S/N
PERCENTAGEM ST                     1	        Numero
CONDICAO PADRAO                    30	        Texto
BLOQUEIA SISTEMA                   1	        S/N
HORA BLOQUEIA                      2	        Numero
R$ TAXA BOLETO                     9	        Numero
R$ JUROS BOLETO                    9	        Numero
R$ MULTA BOLETO                    9	        Numero
USA SISTEMA DE PONTUACAO           1	        S/N
ENVIA LOGS POR EMAIL               1	        S/N
MOSTRA MINIATURA DA FOTO NA BUSCA  1	        S/N

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Layout de Exportao de STATUS DO PEDIDO RETPED.TXT (***ARQUIVO NAO OBRIGATORIO***, funciona apenas sistemas ANDROID) retorna para o vendedor o status do pedido enviado
ATENO, PROCURE GRAVAR NO MAXIMO OS ULTIMOS 3 PEDIDOS DO CLIENTE EVITANDO QUE O BANCO DE DADOS ENVIADO AO VENDEDOR FIQUE MUITO GRANDE SEM NECESSIDADE
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NOME CAMPO    			TAMANHO		DESCRIO
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NUMERO				8		NUMERO DO PEDIDO
CLIENTE				6		CLIENTE DO PEDIDO
DATA				10		DATA DA OCORRENCIA DO FATO GERADOR DE RETORNO
POSICAO				20		POSICAO DO PEDIDO (Recebido, Separando, Processado, Enviado, etc)
CODIGOVENDEDOR			6		AREA DO VENDEDOR DO PEDIDO
VALOR_FATURADO			10		TOTAL FATURADO DO PEDIDO
COMISSAO_FATURADO		8		COMISSAO FATURADA DO PEDIDO
OBS				250		OBSERVACOES GERAIS DO PEDIDO, ITENS, ETC (Pode ser gravado itens excluidos, alterados, e demais detalhes que o vendedor precise saber sobre o pedido)

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Layout de Exportao de METAS (CADMET.TXT), ***ARQUIVO NAO OBRIGATORIO***
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NOME CAMPO    				TAMANHO		DESCRIO
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AREA	        			6		Codigo do vendedor
META		       			40		Descricao da Meta
VALOR                  			10		Valores da Meta
REALIZADO           			20		Valores atingidos

Exemplo
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000001|VENDAS                                  |50.000    | 43.000
000001|PEDIDOS                                 |200       | 165  
000001|CLIENTES                                |80        | 50  (62.5%)
000001|MIX                                     |400       | 410   
000001|INADIMPLENCIA                           |3%        | 5%   

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Layout de Exportao de OBSERVACOES DE PRODUTOS (***ARQUIVO NAO OBRIGATORIO***, funciona apenas sistemas ANDROID - Arquivo CADOBS.TXT) retorna no item do pedido uma ou mais observaes selecionadas pelo vendedor
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NOME CAMPO    			TAMANHO		DESCRIO
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CODOBS				6		CODIGO DA OBSERVACAO
DESCRICAO			40		DESCRICAO DA OBSERVACAO

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Layout de Exportao de MOTIVOS DE NAO VENDA (***ARQUIVO NAO OBRIGATORIO***, funciona apenas sistemas ANDROID - Arquivo CADMOTIVO.TXT)
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NOME CAMPO    			TAMANHO		DESCRIO
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CODIGO				6		CODIGO DO MOTIVO
DESCRICAO			30		DESCRICAO DO MOTIVO

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Layout de Exportao de MEIOS DE PAGAMENTO (***ARQUIVO NAO OBRIGATORIO***, funciona apenas sistemas ANDROID - Arquivo CADTIPOPAG.TXT)
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NOME CAMPO    			TAMANHO		DESCRIO
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CODIGO				2		CODIGO DO TIPO DE PAGAMENTO
DESCRICAO			20		DESCRICAO DO TIPO DE PAGAMENTO

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Layout de Exportao de PEDIDOS FEITOS NO PC (***ARQUIVO NAO OBRIGATORIO***, funciona apenas sistemas ANDROID - Arquivo CADPEDPC.TXT)
Ateno, alimentar apenas os pedidos feitos no ltimo mes
Este arquivo  responsvel por alimentar os ultimos pedidos feitos pelo cliente diretamente na empresa (sem passar pelo vendedor) a fim de entrar
no historico de vendas do palm para o vendedor acompanhar as vendas em que o cliente ligou para a empresa
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NOME CAMPO    			TAMANHO		DESCRIO
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NUMERO				8		NUMERO DO PEDIDO
COMISSAO			10		TOTAL DE COMISSO DO PEDIDO
DATA				10		DATA DO PEDIDO
CLIENTE				6		CODIGO DO CLIENTE
NOMECONDICAO			20		DESCRICAO DA CONDICAO DE PAGAMENTO (Ex. A VISTA, 28 DIAS, ETC)
CODIGOCONDICAO			6		CODIGO DA CONDICAO DE PAGAMENTO
AREA				6		AREA DO VENDEDOR
VALOR				10		VALOR DO PEDIDO
MODOPAGTO			6		CODIGO DO MODO DE PAGAMENTO (1=BOLETO, 2=CHEQUE, 3=Dinheiro, 4=Cartao, 5=Carteira, 6=Outro, 99=Orcamento)
CODIGO				15		CODIGO DO PRODUTO VENDIDO
PRECO_V				8		PRECO DE VENDA DO PRODUTO (JA COM DESCONTOS)
QTDE				8		QTDE VENDIDA DO PRODUTO (com 2 casas decimais)
DESCONTO			6		DESCONTO QUE FOI DADO NO PRODUTO (em %) (sai negativo se foi dado aumento no preo)


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Layout de Exportao de ESCALONAMENTO DE DESCONTOS/QTDE (***ARQUIVO NAO OBRIGATORIO***, funciona apenas sistemas ANDROID - Arquivo ESCALONAMENTO.TXT)
Este arquivo  responsvel por definir descontos aplicados a quantidades vendidas do produto, exemplo, digamos que o PRODUTO X se o vendedor vender 10 unidades
vai ter um desconto de 5% no preo padro, se vender 20 unidades o desconto sobe para 10%, se vender 30 unidades sobre para 15%. Esse arquivo serve para suprir esta necessidade
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NOME CAMPO    			TAMANHO		DESCRIO
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CODIGO				15		CDIGO DO PRODUTO
QTDE				8		QTDE MINIMA DE VENDA PARA APLICAO DO DESCONTO
DESCONTO			6		DESCONTO APLICADO CASO A QTDE MNIMA SEJA ATENDIDA
DESCONTOCOMISSAO		6		VALOR QUE SER DESCONTADO DA COMISSAO DO VENDEDOR CASO ESTA REGRA SEJA USADA


Layoute CORTES.TXT (Gerado automatricamente pelo Vimport baseado na tabela PENDENCIAS do VEMOVEL.MDB). Caso a tabela PEDENCIAS estiver vazia o sistema do palm
gera automaticamente uma estimativa de cortes baseado nos pedidos enviados e estoque recebido
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Campos da tabela
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Numero Pedido	
Cod Produto	
Data Corte	
Hora Corte	
qtdecortada	
qtdeatendida	
Preco Vendido	
Observacao
AREA


Layoute arquivo de carga (Controle de entregas)
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Numero da Carga/Romaneio	char(9)
Numero do Pedido		char(9)
Data da Carga 			char(10)
Valor do Pedido			char(10)
cgc_cpf 			char(20)
Endereco 			char(80)
Cidade				char(40)
Bairro				char(40)
CEP 				char(10)
Telefone 			char(20)
Celular 			char(20)
Comprador 			char(20)
HORARIO DE ENTREGA		char(30)
OBS				char(255)
Estado 				char(2)
Complemento do endereo		char(30)
Codigo do cliente		char(20)
Nome do cliente			char(80)
Nome fantasia			char(80)
posicao de entrega		char(10)
Whatsapp Vendedor		char(20)   Formato: +5541999999999
Whatsapp Supervisor		char(20)   Formato: +5541999999999

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ENDENTREGA.TXT
Layout de Exportao de Endereos de Entrega do cliente para vendedor selecionar no final do pedido (s obriga a selecionar se tiver previamente cadastrado algum)
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NOME CAMPO    			TAMANHO		DESCRIO
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CODCLI				6		CDIGO DO PRODUTO
CEP_ENTREGA			10		CEP DE ENTREGA DO CLIENTE
END_ENTREGA			100		LOGRADOURO, BAIRRO, CIDADE e ESTADO DE ENTREGA
